城口县双河乡中心小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县双河乡中心小学是经城口县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学教育教学和成人教育是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

城口县双河乡中心小学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。2023年末单位机构数1个，预算单位数1个，2024年机构无变动。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数817.32万元，其中：一般公共预算拨款813.82万元，政府性基金预算拨款3.5万元。收入较2023年减少160.5万元，主要是学生人数减少教育支出减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数817.32万元，其中：一般公共服务支出预算3.15万元，教育支出预算611.45万元，社会保障和就业支出预算136.1万元，卫生健康支出预算30.77万元，住房保障支出预算35.85万元。支出预算较2023年减少160.5万元，主要是基本支出预算减少 215.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入813.82万元，一般公共预算财政拨款支出813.82万元，比2023年减少164万元。其中：基本支出762.32万元，比2023年减少 215.5 万元，主要是学生人数减少教育支出减少。

2024年政府性基金预算收入3.5万元，政府性基金预算支出  3.5万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出，主要用于学校乡村少年宫。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费补助3.5万元，2024年春季学前教育营养改善资金2.38万元，2024年春季义务教育营养改善资金10.94万元，2024年春季义务教育运行经费1.37万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金36.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱毅   联系方式：  023-59295577