城口县高燕镇第一中心小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

（二）单位构成

城口县高燕镇第一中心小学：由中心校、长田村小、来凤村小构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数796.07万元，其中：一般公共预算拨款792.57万元，政府性基金预算拨款3.5万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少296.46万元，主要是人员经费拨款减少256.27万元，项目经费减少32.68万元，公用经费减少7.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数796.07万元，其中：一般公共服务支出预算 3.5万元，教育支出预算587.14万元，社会保障和就业支出预算131.26万元，卫生健康支出预算32.64万元，住房保障支出预算38.03万元。支出预算较2023年减少296.46万元，主要是基本支出预算减少263.78万元，项目支出预算减少32.68万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入792.57万元，一般公共预算财政拨款支出792.57万元，比2023年减少296.46万元。其中：基本支出759.98万元，比2023年减少263.78万元，主要原因是在职人员退休和学生人数减少等。项目支出36.09万元，比2023年减少32.68万元，主要原因是今年无新增建设项目。

2024年政府性基金预算收入3.5万元，政府性基金预算支出 3.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是用于保障乡村学校少年宫运转经费。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是高燕一小无因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.15万元，主要原因是高燕一小生活招待费开支减少；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是高燕一小无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是高燕一小无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.高燕一小不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：桂冬梅    联系方式： 023-59501190