重庆市城口县电教教仪中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

    城口县电教教仪中心是城口县教育委员会直属并且单独核算的具有法人资格的机构，构建现代化教育技术体系，推进学校信息化建设。负责实施全县教育信息化和教学设备标准化工作；负责全县教育信息技术设备和教学装备的配备、管理；负责现代教育技术及装备的应用、研究等工作；负责中小学科技创新与社会实践等相关工作。

（二）机构设置。

    城口县电教教仪中心设主任一个，副主任、党支部书记一个，分设四个部门：教研培训部、科技活动部、条件装备部、信息技术部、综合部。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计280.24万元，支出总计280.24万元。收支较上年决算数增加57.38万元、增长25.7%，主要原因是采购项目减少了。

    2.收入情况。2021年度收入合计280.24万元，较上年决算数增加57.38万元，增长25.7%，主要原因是调入两人和薪级工资调整超额绩效。其中：财政拨款收入245.24万元，占87.5%；其他收入35.00万元，占12.5%。

    3.支出情况。2021年度支出合计280.24万元，较上年决算数增加57.38万元，增长25.7%，主要原因是调入两人和薪级工资调整超额绩效。其中：基本支出159.35万元，占56.9%；项目支出120.89万元，占43.1%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计245.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.85万元，增长11.3%。主要原因是调入两人和薪级工资调整超额绩效。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入245.24万元，较上年决算数增加24.85万元，增长11.3%。主要原因是调入两人和薪级工资调整超额绩效。较年初预算数减少12.07万元，下降4.7%。主要原因是采购项目减少了。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出245.24万元，较上年决算数增加24.85万元，增长11.3%。主要原因是调入两人和薪级工资调整超额绩效。较年初预算数减少12.07万元，下降4.7%。主要原因是采购项目减少了。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出0.64万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算。

     （2）教育支出194.90万元，占79.5%，较年初预算数减少17.42万元，下降8.2%，主要原因是采购项目减少了。

     （3）社会保障与就业支出35.44万元，占14.5%，较年初预算数增加5.35万元，增长17.8%，主要原因是调入人员社会保障缴费增加。

     （9）卫生健康支出7.22万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算。

     （19）住房保障支出7.04万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出159.35万元。其中：人员经费150.20万元，较上年决算数增加17.09万元，增长12.8%，主要原因是有人员调入，工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费9.15万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.5%，主要原因是办公费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门 2021年度无国有资本经营预算财政支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

    公务用车购置费0.00万元。

    公务用车运行维护费0.00万元。

    公务接待费1.00万元，主要用于接待外单位来联系工作人员生活费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待67批次202人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度未组织会议和培训活动，未产生相关费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

     2021年度本部门政府采购支出总额2,516.98万元，其中：政府采购货物支出2,504.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额2,497.18万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额2,497.18万元，占政府采购支出总额的99.2%。主要用于采购各学校教学仪器设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和一个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金280.24万元。

（二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

义务教育阶段学生免费作业本绩效自评表

绩效自评报告或案例。

无

关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

     六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：13983526237。