城口县工业园区管理委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委、县政府的有关决定。

2.按照全县国民经济和社会发展规划，负责制定工业园区总体规划和经济社会发展计划；制定工业园区产业发展规划以及各项具体管理办法和优惠政策等，经批准后组织实施；负责工业园区新增组团的规划建设。

3.根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施。

4.负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批入驻园区的投资项目。

5.协助相关部门做好工业园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；负责园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作。

7.贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区安全生产监督管理。

8.指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作。

9.根据县政府授权，行使对工业园区内国有资产的管理权。

10.负责工业园区内社会治安综合治理、精神文明、社区管理工作，做好园区内教育、文化、卫生计生等社会事务工作。

11.监督、协调、协助管理市、县有关单位在工业园区的派出机构和分支机构。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

城口县工业园区管理委员会内设5个机构，分别是综合科、规划建设科、财务融资管理科、资产运营科、安全环保科。城口工业园区管理委员会机关行政编制5名，其中主任1名，副主任3名，内设机构领导职数原则按1名配备。

下属1个二级预算单位，为城口工业园区服务中心。机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位，机构规格为七级职员管理事业单位，隶属城口工业园区管委会管理。核定城口工业园区服务中心全额财政拨款事业编制21名，领导职数4名，其中：主任1名，副主任3名。内设机构领导职数按1名配备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数513.02万元，其中：一般公共预算拨款513.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加249.29万元，主要是259.29万元，项目支出预算减少10万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数513.02万元，其中：一般公共服务支出预算419.37万元，科学技术支出0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算60.66万元，卫生健康支出预算7.52万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，住房保障支出预算25.47万元。支出预算较2022年增加249.29万元，主要是基本支出预算增加259.29万元，项目支出预算减少10万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入513.02万元，一般公共预算财政拨款支出513.02万元，比2022年增加249.29万元。其中：基本支出 473.02万元，比2022年增加259.29万元，主要原因是人员经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2022年减少10万元，主要原因是本年度临时性项目支出减少。

城口县工业园区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 30.19万元，比上年增加7.25万元，主要原因为本年度人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额21万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购21万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑艳玲  联系方式：023-59222380