重庆市城口县经济和信息化委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和县政府关于工业、科技创新、中小微企业、信息化、大数据、智能化、电子信息、智能终端、通信产业、通信管理、无线电、军民融合、天然气、液化石油气工作的法律法规、规章和方针、政策；拟订工业、科技创新、中小微企业、信息化、大数据、智能化、电子信息、智能终端、通信产业、通信管理、无线电、军民融合、天然气、液化石油气中长期发展规划和年度计划并组织实施，研究拟订地方性产业政策、支持政策并组织实施。拟订全县加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施。

2.负责提出本县工业、科技、信息化等相关产业建设投资（含技术改造）规模、方向和计划并组织实施。对重大技术改造项目实施监督管理。负责权限内本县工业、科技、信息化等相关产业企业投资项目核准和备案，负责相关财政专项资金的使用安排。指导有关工业结构调整、技术进步、技术改造，推进产业转型升级。研究工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，统筹推进淘汰落后产能、化解过剩产能，推动产业转移、企业兼并重组等工作。推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

3.依法承担本部门有关电力、天然气、液化石油气、工业投资（技术改造）、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等审批职能，相应承担行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。组织行政执法人员开展专业培训，向执法对象开展普法宣传工作。

4.负责工业、科技、信息产业行业的招商引资工作和对外经济合作交流工作。负责指导企业开拓国内外市场，促进工业品的销售工作。

5.指导推进工业园区的产业定位、招商引资、运行统计、发展评价和功能转型工作。协调工业园区有关优惠政策的落实。

6.负责拟订工业及信息产业年度目标并实施，负责监测分析工业、生产性服务业、信息服务业运行工作；协调解决工业经济运行中的有关问题，并提出政策建议。定期检查经济运行实效并进行预测预警和信息发布。承担对重点行业、企业运行的评价和重点企业的培育工作。负责工业重点企业运行调度，引导大中小型企业协同发展。负责对工业经济运行要素的煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度，根据经济运行情况对现有资源实行优化配置。

7.负责本县中小微型企业发展的宏观指导，拟订促进中小微企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小微企业运行监测、预警分析及信息发布。负责中小微企业发展服务体系建设工作，组织推动服务机构为中小微企业发展提供服务。负责中小微企业创新创业工作。负责培育各类民营市场主体。编制微型企业发展规划及创业投资计划，指导微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。组织实施本县各类所有制企业的企业负担监督管理工作，承担中小微企业维权投诉工作。指导企业加强管理，建立现代企业制度。指导企业质量品牌建设和标准化工作。

8.负责指导本县工业、科技和信息产业的融资工作，参与推动企业融资服务体系建设。

9.负责轻工、纺织、食品等消费品工业和医药工业行业管理，贯彻落实国家有关产业政策。

10.指导行业安全生产应急救援体系建设。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故的调查、处理。负责发布行业安全生产信息。

11.负责职责范围内核准或备案的工业企业技改项目的安全生产监督管理。综合指导工业园区安全生产工作。牵头推动安全产业发展。

12.拟订并组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理；指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设。组织协调工业和信息产业绿色改造重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与拟订相关污染控制政策。

13.指导和督促工业园区落实环境保护监管责任。指导和督促工业园区以外的工业企业落实环境保护主体责任。指导督促工业园区（含工业集聚区）环境保护基础设施建设工作。

14.统筹推进全县科技创新体系和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。牵头推进全县科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。拟订全县基础研究、科技基础设施建设、科技创新基地建设、高新技术产业发展、科技促进农业农村和社会发展的规划并组织实施；指导和推进产业技术创新体系建设和创新生态打造，指导企业技术创新；负责编制县级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关；牵头科技型企业培育工作，推进实施科技金融支持企业发展，负责科技统计、科技信息、企业研发费用加计扣除鉴定等工作，推动工业企业和中小企业自主创新能力建设；推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

15.拟订科学普及、科学传播、科技对外交流与创新能力开放合作、科技人才队伍建设、引进国外智力规划并组织实施。牵头拟订全县技术转移体系建设、促进产学研结合和科技成果转移转化推广的相关政策并监督实施，组织实施产学研交流合作、科技对外交流与创新能力开放合作、重点科技成果转移转化应用示范工作；负责科技奖励、科技保密、技术市场、科技扶贫、科技成果评价等工作，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理、科技宣传和科研机构管理服务工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，指导基层科技业务工作。

16.统筹推进信息化、大数据和智能化发展工作。研究拟订全县信息化、大数据和智能化的政策措施，编制全县信息化、大数据和智能化发展规划和年度计划并组织实施，协调建设中的重大问题。承担智能制造发展推动工作，牵头智能产业培育，统筹推进传统产业智能化改造。负责推进全县信息化应用、“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责全县软件和信息服务产业发展和行业管理。负责全县大数据和智能化应用发展管理，推进信息化和智能化应用工作，负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，研究推进数据资源的流通交易，推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。负责推进社会公共信息资源整合和应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享；牵头协调电信、广播电视网络和计算机网络融合工作。承担信息化、大数据、智能化的国防动员职责。

17.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。负责全县通信（移动、电信、联通等）和广播电视网络的行政管理、行政执法及服务工作。

18.负责本县无线电频率资源规划管理。负责本县无线电管理，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。协调处理本县行政区域内军地间无线电管理相关事宜。负责无线电管理技术机构的业务指导和监督管理。负责本县无线电台（站）使用的管理。负责组织无线电技术基础设施的规划、建设和管理。

19.负责电力行业的行政管理、行政执法；承担电力日常运行调度管理和行业管理，牵头编制电力年度平衡计划并组织实施。负责大面积停电应急处置工作，监测调控电力运行。承担电力市场统计和信息发布。协调处理电力运行、电力供应与使用中的重大问题。指导节约用电和电力需求侧管理工作。

20.负责天然气行业的行政管理、行政执法；承担天然气日常运行调度管理和行业管理，承担城镇天然气经营、输配、安全生产监督管理，承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作。

21.承担全县民用爆破器材生产、流通的行业管理工作。负责对全县民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督检查。

22.承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。

23.承担本县食盐专营管理、储备盐管理和盐业行政执法工作。

24.综合协调军民融合发展工作，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，承担全县军工固定资产投资项目、军工科研项目，以及军工关键设备设施、重点实验室监督管理相关工作。

25.拟定工业、信息化、科技领域的人才建设规划和有关支持政策并组织实施；协同有关部门做好人才引进和人才培训工作；承担工业系统人才工作和相关专业技术职称评审工作，指导工业系统专业技术人员管理工作。管理服务科技专家及人才队伍，做好引进科技智力工作。负责工业企业培训体系的建设和管理。

26.贯彻执行有关防震减灾的法律法规和方针、政策；负责拟订本行政区域内防震减灾事业的中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划；负责本行政区域内地震安全性评价的监督管理工作；会同建设部门组织开展建设工程抗震设防专项检查，配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，增强全民防震减灾意识。

27.将原县节约能源办公室承担的行政职能划入县经济信息委。

28.完成县委、县政府交办的其他任务。

29.有关职责分工：

（1）与县市场监管局在知识产权及专利管理职责分工。县市场监管局负责知识产权及专利管理职能工作。县经济信息委（县科技局）负责科技型企业培育的专利引导和县级政府的专利奖励工作。

（2）与县人力社保局在外国人来渝工作许可职责分工。依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕97号）规定执行。

（3）与县发展改革委在工业安全、节能、生态环保指导及监管方面的职责分工。县发展改革委负责职责范围内核准或备案的工业新建项目的安全生产、节能、生态环保管理工作。县经济信息委负责职责范围内备案的工业技改项目的安全生产、节能、生态环保管理工作。

（4）与工业园区管委会在工业安全、节能、生态环保指导及监管方面的职责分工。工业园区管委会负责工业园区内企业的安全生产、节能、生态环保管理工作。县经济信息委负责工业园区外的工业企业的安全生产、节能、生态环保管理工作。

（5）与县农业农村委在农产品加工产业发展工作的职责分工。县农业农村委负责原中小企业局系统的农产品加工产业发展工作、农产品加工业监测分析工作、实施乡村振兴战略行动计划承担的与农产品加工业发展相关工作、脱贫攻坚涉及产业扶贫与农产品加工业发展相关工作、农产品工业协会的业务指导工作职责，根据乡镇企业法依法承担的乡镇企业行政管理有关职责划至县农业农村委。县经济信息委负责市经济信息委对应管理的轻工、纺织、食品等消费品工业和医药工业的行业管理职责。

（6）与县商务委在成品油管理的职责分工。县经济信息委负责拟订全县加油加气站行业发展规划并组织实施。县商务委负责全县加油加气站的行业管理和日常安全监督管理工作。

（7）关于能源行业管理职责分工。县经济信息委负责电力、天然气、液化石油气的日常运行调度管理，会同县发展改革委编制电力、天然气、液化石油气年度平衡计划。县发展改革委负责拟订电力、天然气、液化石油气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡，负责跨县域能源资源的协调平衡与合作工作。县住房城乡建委配合做好城市燃气工作的衔接。

（8）与县应急管理局在地震工作的职责分工。县经济信息委履行除防震减灾宣传及应急救援工作外的地震行政职能。县应急管理局负责防震减灾宣传及应急救援工作。

（二）机构设置

城口县经济和信息化委员会（本级）内设8个机构处室，分别是办公室（挂党建办、财务室牌子）、规划与投资科（挂县委军民融合发展委员会办公室牌子）、工业经济运行与中小微企业发展科、科技创新与发展科、信息化管理科（挂以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动工作领导小组办公室、无线电管理办公室牌子）、工业安全监督管理科（挂综合执法科牌子）、工业节能环保科、政务服务科。

下属3个二级预算单位，分别是县工业安全和环保节能服务中心、县生产力促进中心、县大数据智能化管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2166.55万元，支出总计2166.55万元。收支较上年决算数减少49.16万元，下降2.22%，主要原因是本年度市工业和信息化专项收支减少，同时本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2.收入情况。2023年度收入合计1877.81万元，较上年决算数减少138.04万元，下降6.85%，主要原因是本年度市工业和信息化专项收入减少，同时本年度无政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入1221.87万元，占65.07%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入655.94万元，占34.93%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余288.73万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1777.64万元，较上年决算数减少196.52万元，下降9.95%，主要原因是本年度市工业和信息化专项支出减少，同时本年度无政府性基金预算财政拨款支出。其中：基本支出784.39万元，占44.13%；项目支出993.25万元，占55.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余388.91万元，较上年决算数增加147.36万元，增长61.01%，主要原因是部分市级资金和县级资金项目跨年结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计1391.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少619.46万元，下降30.81%。主要原因是本年度市工业和信息化专项收支减少，同时本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1221.87万元，较上年决算数减少198.39万元，下降13.97%。主要原因是本年度市工业和信息化专项收入减少。较年初预算数增加400.95万元，增长48.84%。主要原因是年中追加市级引导区县科技发展专项、“三区”科技人才支持计划专项、市工业和信息化专项、工业企业升规资金补助、小微企业融资担保降费奖补、工业企业流动性信用贷风险补偿等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余169.55万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.23万元，较上年决算数减少162.33万元，下降11.19%。主要原因是本年度市工业和信息化专项支出减少。较年初预算数增加467.31万元，增长56.93%。主要原因是年中追加市级引导区县科技发展专项、“三区”科技人才支持计划专项、市工业和信息化专项、工业企业升规资金补助、小微企业融资担保降费奖补、工业企业流动性信用贷风险补偿等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余103.19万元，较上年决算数减少66.36万元，下降39.14%，主要原因是年初财政拨款结转和结余的部分项目资金本年度实现支出。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.15万元，占0.17%，较年初预算数减少0.03万元，下降1.38%，主要原因是单位内部项目调剂用于卫生健康支出。

（2）科学技术支出262.95万元，占20.41%，较年初预算数增加187.95万元，增长250.60%，主要原因是年中追加了市级引导区县科技发展专项、“三区”科技人才支持计划专项等项目资金，同时部分年初财政拨款结转和结余的项目资金本年度实现支出。

（3）社会保障与就业支出142.83万元，占11.09%，较年初预算数减少18.25万元，下降11.33%，主要原因是结算下达的2021—2022年离退休人员健康休养费跨年结转。

（4）卫生健康支出18.39万元，占1.43%，较年初预算数减少3.29万元，下降15.18%，主要原因是单位内部项目调剂用于住房保障支出。

（5）农林水支出135.00万元，占10.48%，较年初预算数增加135.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加城口老腊肉加工全产业链关键技术研究与示范项目。

（6）资源勘探信息等支出639.06万元，占49.61%，较年初预算数增加110.56万元，增长20.92%，主要原因是年中追加了工业企业升规资金补助、小微企业融资担保降费奖补、工业企业流动性信用贷风险补偿等项目资金，同时部分年初财政拨款结转和结余的项目资金本年度实现支出。

（7）商业服务业等支出21.25万元，占1.65%，较年初预算数增加21.25万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了工业企业流动性信用贷风险补偿资金，同时部分年初财政拨款结转和结余的项目资金本年度实现支出。

（8）住房保障支出66.61万元，占5.17%，较年初预算数增加34.12万元，增长105.02%，主要原因是本年度根据政策调整对机关工作人员住房公积金缴费基数进行同步调整并补缴2022年7月—12月住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出677.42万元。其中：人员经费628.37万元，较上年决算数增加132.77万元，增长26.79%，主要原因是本年度人员变动及工资待遇调整，结算支付2021—2022年公务员绩效奖金、事业人员超额绩效工资、离退休人员健康休养费，新增退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费，同时根据政策调整对机关工作人员社保及住房公积金缴费基数进行同步调整并补缴2022年7月—12月住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、健康休养费。公用经费49.05万元，较上年决算数增加3.61万元，增长7.94%，主要原因是本年度加大招商引资、工业经济运行调度、企业服务、安全监管、科技创新与发展等工作力度，增加了办公费、差旅费和公务接待费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出共计56.52万元，较年初预算数增加42.52万元，增长303.71%；较上年支出数增加36.32万元，增长179.80%。主要原因是本年度购置公务用车1辆，同时加大招商引资、工业经济运行调度、企业服务、安全监管、科技创新与发展等工作力度，增加了车辆费用和公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 公务车购置费24.50万元，主要用于工业经济运行、规划与投资、安全监督管理、园区规划建设、科技创新与发展等多个职能工作。费用支出较年初预算数增加24.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度按程序申请报废处置了1辆机关公务用车，本年年中获得同意配备应急保障用车的批复，并按要求购置应急保障用车1辆，故较年初预算数有所增加。

 公务车运行维护费15.02万元，主要用于市内因公出行、各类会议、考察调研、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.02万元，增长114.57%；较上年支出数增加5.38万元，增长55.81%。主要原因是本年度加大了招商引资、工业经济运行调度、企业服务、安全监管、科技创新与发展等工作力度。

 公务接待费16.99万元，主要用于接待招商引资考察来访客商及符合接待规定的市级和各区县相关单位。费用支出较年初预算数增加9.99万元，增长142.71%；较上年支出数增加6.43万元，增长60.89%。主要原因是本年度加大了招商引资工作力度。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待123批次1298人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费130.93元，车均购置费24.5万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2.08万元，较上年决算数增加1.52万元，增长271.43%，主要原因是以前年度对会议相关办公用品费用未分类核算，本年进行分类核算，故会议费较上年决算数有所增加。本年度培训费支出5.69万元，较上年决算数增加0.35万元，增长6.55%，主要原因是本年度新增开展事业单位工作人员在岗培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加3.61万元，增长7.94%，主要原因是本年度加大招商引资、工业经济运行调度、企业服务、安全监管、科技创新与发展等工作力度，增加了办公费、差旅费和公务接待费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额168.85万元，其中：政府采购货物支出33.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.00万元。授予中小企业合同金额163.90万元，占政府采购支出总额的97.07%，其中：授予小微企业合同金额28.90万元，占政府采购支出总额的17.12%。主要用于采购公务用车、办公设备、会议设备、空调等货物，以及城口老腊肉加工全产业链关键技术研究与示范项目的技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金610.82万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222380

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。