城口县工业园区管理委员会

2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委、县政府的有关决定。

2.按照全县国民经济和社会发展规划，负责制定工业园区总体规划和经济社会发展计划；制定工业园区产业发展规划以及各项具体管理办法和优惠政策等，经批准后组织实施；负责工业园区新增组团的规划建设。

3.根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施。

4.负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批入驻园区的投资项目。

5.协助相关部门做好工业园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；负责园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作。

7.贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区安全生产监督管理。

8.指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作。

9.根据县政府授权，行使对工业园区内国有资产的管理权。

10.负责工业园区内社会治安综合治理、精神文明、社区管理工作，做好园区内教育、文化、卫生计生等社会事务工作。

11.监督、协调、协助管理市、县有关单位在工业园区的派出机构和分支机构。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2015年11月，城口县人民政府办公室关于印发《城口工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（城府办发〔2015〕153号），设立城口工业园区管理委员会，为县政府派出机构。内设5个机构，分别是综合科、规划建设科、财务融资管理科、资产运营科、安全环保科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据城口县机构编制委员会关于设立城口工业园区服务中心的通知（城编发〔2015〕26号），设立城口工业园区服务中心，机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位，机构规格为七级职员管理事业单位，隶属城口工业园区管委会管理。核定全额财政拨款事业编制21名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计385.03万元，支出总计385.03万元。收支较上年决算数增加16.94万元、增长4.6%，主要原因是本年度项目投入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计385.03万元，较上年决算数增加16.94万元，增长4.6%，主要原因是本年度项目投入增加。其中：财政拨款收入385.03万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计385.03万元，较上年决算数增加16.94万元，增长4.6%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出332.39万元，占86.3%；项目支出52.64万元，占13.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计385.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.94万元，增长4.6%。主要原因是本年度项目投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入385.03万元，较上年决算数增加16.94万元，增长4.6%。主要原因是.本年度项目投入增加。较年初预算数增加7.37万元，增长2%。主要原因是年中增加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出385.03万元，较上年决算数增加16.94万元，增长4.6%。本年度项目投入增加。较年初预算数增加7.37万元，增长2%。主要原因是年中增加项目预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出308.90万元，占80.2%，较年初预算数增加2.28万元，增长0.7%，主要原因是人员变动及正常调资。

（2）社会保障与就业支出41.07万元，占10.7%，较年初预算数增加2.45万元，增长6.3%，主要原因是人员变动及正常调资。

（3）卫生健康支出15.10万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）农林水支出2.64万元，占0.7%，较年初预算数增加2.64万元，增长100%，主要原因是年中追加了项目预算。

（5）住房保障支出17.31万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出332.39万元。其中：人员经费318.43万元，较上年决算数增加45.16万元，增长16.5%，主要原因是人员变动及正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、住房公积金等。公用经费13.96万元，较上年决算数减少74.36万元，下降84.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.87万元，较年初预算数减少2.83万元，下降76.5%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压缩经费支出。较上年支出数减少0.55万元，下降38.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压缩经费支出。

（二）“三公”经费支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.87万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降75.8%，主要原因是严控制“三公”经费，压缩经费支出。较上年支出数减少0.40万元，下降31.5%，主要原因是主要原因是本年度与县经济信息委合署办公，公务车运行维护费减少。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压缩经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降100%，主要原因是主要原因是本年度与县经济信息委合署办公，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出13.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少74.36万元，下降84.2%，主要原因是本年度与县经济信息委合署办公，机关运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金2.64万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

驻村工作队工作保障经费项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实贫困村驻村工作队工作保障。 

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222380。