城口县地质环境监测站 2026年部门预算情况说明

城口县地质环境监测站

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县地质环境监测站（以下简称县地环站），为县规划和自然资源局下属公益一类事业单位。县地环站宗旨：为全县地质灾害防治提供服务。职责任务：参与地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查、监测，指导开展群测群防、专业监测和预警预报工作；参与制定地质灾害防治规划，编制防治预案；负责地质灾害应急抢险救援 的技术支撑工作，负责组织治理工程的实施；参与监测、监督防 止地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。

（二）单位构成

县地质环境监测站无内设科室，事业编制为5名。核定领导职数1名。即站长1名（参照八级职员管理配备）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2344.42万元，其中：一般公共预算拨款1589.43万元，政府性基金预算拨款754.99万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少1524.44万元，主要原因一是人员绩效较上年有所减少，二是地质灾害上级转移支付及政府性基金项目较上年减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数2344.42万元，其中：就业支出预算9.53万元，卫生健康支出预算2.9万元，住房保障支出预算3.38万元，城乡社区支出754.99万元，农林水支出1.74万元，自然资源海洋气象等支出51.87万元，灾害防治及应急管理支出1520万元。支出预算较2025年减少1524.44万元，主要是基本支出预算减少6.82万元，项目支出预算减少1517.62 万元。主要原因一是人员绩效较上年有所减少，二是地质灾害上级转移支付及政府性基金项目较上年减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1589.43万元，一般公共预算财政拨款支出1589.43万元，比2025年减少1417.68万元。其中：基本支出67.69万元，比2025年减少6.82万元，主要原因是绩效支出减少，主要用于保障地质环境监测站在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费标较上年变动不大，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2276.73万元，比2025年减少1410.86 万元，主要原因地质灾害上级转移支付项目较上年减少。

2026年政府性基金预算收入754.99万元，政府性基金预算支出754.99万元，比2025年减少106.76万元，主要原因是地质灾害政府性基金项目较上年减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化，主要原因是我单位暂无出国安排；公务接待费1万元，比2025年增加1万元，主要原因是本单位独立核算，会发生公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无变化，主要原因是本单位无公车编制；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化；主要原因是无购置车辆的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费9.69万元，比上年增加0.1万元，基本与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，确有需要再进行调剂使用。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1521.74万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款754.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付孝琴   联系方式：023-59225753