城口县城乡规划服务中心 2026年部门预算情况说明

城口县城乡规划服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县城乡规划服务中心，为县规划和自然资源局下属公益一类事业单位，县城乡规划服务中心宗旨：为全县城乡规划提供服务；职责任务：负责规划信息的汇集、发布、提供规划咨询服务， 建设工程规划管理控制线的制作，参与城乡规划可行性研究；负责搜集、整理和管理规划、测绘档案，提供相关咨询服务；承担全县基础地理信息系统数据库的建库、更新、维护和协助管理，以及数据发布、分发和交换等服务工作提供技术支持和运行保障；承担主管部门交办的其他工作。  

（二）单位构成

县城乡规划服务中心事业编制为7名。机构改革中原城乡规划局转隶实有人员7名连人带编划入县城乡规划服务中心。核定领导职数2名，即:主任1名（参照八级职员管理配备），副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数112.12万元，其中：一般公共预算拨款112.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少9.67万元，主要原因一是人员绩效较上年有所减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数112.12万元，其中：社会保障和就业支出预算15.57万元，卫生健康支出预算4.66万元，住房保障支出预算5.43万元，自然资源海洋气象支出86.46万元。支出预算较2025年减少9.67万元。主要是基本支出预算减少9.67万元，主要原因一是人员绩效较上年有所减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入112.12万元，一般公共预算财政拨款支出112.12万元，较2025年减少9.67万元。其中：基本支出112.12万元，较2025年减少9.67万元，主要原因是绩效支出减少，主要用于保障城乡规划服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费标较上年变动不大，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

城口县城乡规划服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，比2025年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化，主要原因是我单位暂无出国安排；公务接待费0.5万元，比2025年减少2.4万元，减少的主要原因是单位独立核算，该单位的接待费用较少，因此调减该项支出的预算费用；公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无变化，主要原因是本单位无公车编制；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化；主要原因是无购置车辆的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费16.04万元，比上年增加0.15万元，基本与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，确有需要再进行调剂使用。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位暂无项目支出预算。未设置项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付孝琴   联系方式：023-59225753