一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府及县委、县政府和市公安机关有关公安工作的方针、政策及法规，研究制订本县公安工作的规章、制度和措施，部署全县公安工作。2、研究本县在改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况和新问题，动态掌握信息，分析判断敌情、政情和社会治安方面的重要情况，及时为县委、县政府和市公安局提供信息并提出建议。3、负责本县辖区内危害国家安全和刑事犯罪案件的侦查工作，处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安案件；查处《中华人民共和国刑法》规定由公安机关侦查的经济犯罪案件。4、负责全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故，开展交通安全宣传，管理机动车和驾驶员。5、负责社会治安管理，依法对户籍、居民身份证、出入境证件、特种行业、文化娱乐服务场所、枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品、剧毒物品、放射性同位素等进行日常管理。6、指导和监督机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织和基层治保会的建设和业务培训，推动全县治安群防群治工作的开展。7、指导全县消防监督、火灾预防和消防安全宣传工作，对易燃易爆物品的消防安全依法进行监督管理。8、负责全县计算机公共网络系统的安全监察管理和公安无线通讯工作。9、负责在本县辖区范围的重要领导、外宾以及其他警卫目标的安全保卫工作。10、负责全县公安队伍的正规化建设，组织实施公安民警教育训练和宣传工作，研究制订全县公安队伍监督管理规章制度。11、负责法律规定范围内的行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件。12、负责公安装备现代化建设，为各项公安工作提供有力的后勤保障。13、负责看守所、拘留所和强制戒毒所的管理工作，对全县被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。14、负责公安科技工作，开展公安信息技术和刑事技术建设。15、指导森林公安的业务工作。16、承办县政府和上级交办的其他事项。

（二）单位构成

城口县公安局是财政全额拨款的行政机关单位，现内设11个职能科室，下设13个基层派出所。核定行政编制287名。现有财政供养人员269名，其中行政人员279名，现有文警务辅助人员230人，遗属补助人员13人，退休职工74名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11143.48万元，其中：一般公共预算拨款10685.34万元，上年结转收入458.14万元。收入较2022年增加3507.6万元，主要是基本支出增加2916.77万元，项目支出增加590.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11143.48万元，其中：一般公共服务支出预算22.3万元，公共安全支出预算9516.74万元，社会保障和就业支出预算928.9万元，卫生健康支出预算227.39万元，住房保障支出预算448.15万元。支出预算较2022年增加3507.6万元，主要是基本支出增加2916.77万元，项目支出增加590.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10685.34万元，一般公共预算财政拨款支出10685.34万元，比2022年增加3367.11万元。其中：基本支出7782.85万元，比2022年增加2916.77万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出3360.63万元，比2022年增加450.34万元。主要原因是项目变动。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算340万元，比2022年增加80万元。其中公务接待费60万元，比2022年减少8万元，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费280万元，比2022年增加30万元，主要原因是车辆增加；2023无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 10685.34万元，比上年增加2916.77万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额360万元：政府采购货物预算280万元，工程类预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购360万元：政府采购货物预算280万元，工程类预算80万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2943.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆71辆，其中一般公务用车22辆、执勤执法用车49辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。