一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职能:1、 贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和县委、县政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章,研究拟定本县公安工作计划并组织领导全局 各所队室贯彻执行。2、研究社会发展中公安工作出现的新情况、新问题,掌握信息,分析预测敌情和社会治安方面的重要情况,为县委、县政府和上级公安机关提 供信息并提出工作建议。3、规划和组织实施全县公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作。制定本县公安队伍监督管理工作规章制度,分 析队伍状况,开展公安督察工作,查处公安队伍违纪案件。按规定权限监督和管理干部。4、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,负责对危害国 内安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作,组织指挥重大行动,参与处置影响社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。5、负责全县公安机关的行政诉讼, 行政复议案件以及执法制度建设。6、负责依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训;推动全县群防群治工作的开展, 指导治保会等群众组织的建设。8、依法管理出境、入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关工作。9、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃 易爆物品的消防安全工作进行监督指导。10、负责管理全县道路交通安全,维护交通秩序,处理全县交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。组织开展对车站、码 头、广场、街道、校园周边及重点部位场所的巡逻防控。11、负责公共信息网络和计算机的安全监察工作,组织实施公安信息技术、刑事技术建设。12、组织实 施对来我县的重要外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作。13、负责对县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理,对全县被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪 犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督和考察。14、规划组织全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。15、组织指挥武警中 队执行公安保卫工作任务。16、负责全县森林公安工作。17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

(二)单位构成

城口县公安局是财政全额拨款的行政机关单位,现内设机构12个,下设机构6个,其他事项机构2个,公安派出机构13个。核定行政编制286名。现有财政供养人员279名,其中行政人员276名,工人1名,驻公安局纪检监察组1名,离休职工1名。现有警务辅助人员136人,看护留置人员30人,维稳处突人员49人,遗属补助人员15人,退休职工74名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7635.88 万元,其中:一般公共预算拨款 7635.88万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入  万元,其他收入 0万元。收入较2021年减少598.58 万元,主要是  公共安全经费拨款减少598.58 万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数7635.88 万元,其中:一般公共安全支出预算 6564.05万元,社会保障和就业支出预算571.51 万元,卫生健康支出预算 221.75万元,住房保障支出预算 258.35万元。支出预算较2021年减少598.58 万元,主要是项目支出预算减少598.58 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7635.88万元,一般公共预算财政拨款支出 7635.88 万元,比2021年减少598.58万元。其中:基本支出 4866.08 万元,比2021年减少1686.38万元,主要原因是节约办公费等支持,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2769.8万元,比2021年增加1087.8万元,主要原因是项目增加等,主要用于执法办案等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 85.45 万元,比2021年减少174.55 万元。其中:公务接待费 0 万元,比2021年减少10万元,主要原因是节约开支;公务用车运行维护费85.45万元,比2021年减少(或增加) 164.55万元,主要原因是节约开支。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费7635.88万元,比上年减少598.58万元,主要原因为节约开支等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额85.5万元:政府采购货物预算85.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购85.5万元:政府采购货物预算85.5万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7635.88 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆70辆,其中一般公务用车20辆、执勤执法用车50辆。2021年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。